Вопрос по бухгалтерским проводкам

Категория Помощь

Здравствуйте!Помогите пожалуйста с одним вопросом.Как проводить в выписке возврат ошибочно перечисленной суммы от ПФР,на какой счет?Дело в том ,что я провела на счет 69.1,и в итоге в расчетной ведомости прошло начисление в графе ФСС РФ.И на какой счет проводить пени и штрыфы?Заранее спасибо))) Здравствуйте!Помогите пожалуйста с одним вопросом.Как проводить в выписке возврат ошибочно перечисленной суммы от ПФР,на какой счет?Дело в том ,что я провела на счет 69.1,и в итоге в расчетной ведомости прошло начисление в графе ФСС РФ.И на какой счет проводить пени и штрыфы?Заранее спасибо)))

Комментарии  

 
0 #6 ulja 16.06.2013 08:28
Марина, вот правильные проводки. отпуск материалов в производство по необходимости.
Цитировать
 
 
0 #5 marina 25.05.2013 15:40
Подскажите пожалуйста, как оприходовать материалы в программе 1С Предприятие УСН 7.7 ред.1,3 (базовая), купленные подотчетным лицом за наличный расчет у поставщика. Создаю документ Авансовый отчет , какой проводкой в отчете оформить. Я указываю сч. 10.2, но тогда на 60 счете сумма, оплаченная наличными не закрывается. Приходую материалы по товарной накладной, которую выдал поставщик. Объясните, что делаю неправильно?
Цитировать
 
 
0 #4 albina 24.05.2013 04:26
А можно ещё вопрос а Д01К08 ввод ОС, там сумма указывается ведь вместе с ндс?
Цитировать
 
 
0 #3 natalja 19.05.2013 23:38
Дт 08 Кт 60 поступление ОС
Дт 08 Кт 19 НДС
Дт 01 Кт 08 Ввод ОС
Дт 20 Кт 02 ам-я
Цитировать
 
 
0 #2 albina 18.05.2013 01:17
Подскажите пожалуйста я не могу разобраться с основными средствами и с амортизацией что с ними делать по проводкам: вот смотрите оплатили Д60К51, а что дальше так же как материалы на склад или как то по-другому не могу разобраться?
Цитировать
 
 
0 #1 natalja 16.05.2013 08:05
Пенсионное обеспечение счет 69.2
По пеням я делала след.проводки:
Дт 99.1 Кт 69.2 Начисленны пени
Дт 69.2 Кт 51 оплачены пени
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить