Упрощенная система налогооблажения 1С v.8.2. проблемы с книгой УСН

Категория Помощь

Упрощенная система налогооблажения 1С v.8.2. (8.2.13.205) проблемы с книгой УСН.Не садятся расходы на приобретение товаров, зарплата. Есть приобретение товаров, банковская выписка, списание с расчетно счета. в ДкКт есть проводка книга расходов УСН садиться в 6 графу, в 7 графе нет.Учетная политика настроена как надо. оборотки по счетам проходят и списываюся как положено а в расход учитываемый не садиться? ПОМОГИТЕ??? Упрощенная система налогооблажения 1С v.8.2. (8.2.13.205) проблемы с книгой УСН.

Не садятся расходы на приобретение товаров, зарплата.

Есть приобретение товаров, банковская выписка, списание с расчетно счета.
в ДкКт есть проводка книга расходов УСН садиться в 6 графу, в 7 графе нет.

Учетная политика настроена как надо. оборотки по счетам проходят и списываюся как положено а в расход учитываемый не садиться?

ПОМОГИТЕ???

Комментарии  

 
0 #13 elvira 18.06.2013 20:35
Подскажите пожалуйста с учетной политикой в усн. при вводе учет расходов где необходимо поставить флажки... в документах ничего подобного организации найти не могу. интернет тоже как то не особо помогает...
Цитировать
 
 
0 #12 lejsan 18.06.2013 17:40
спасибо огромное, Надежда, акт приема-передачи мы уже сделали сразу. Значит вес попробую сейчас провести через 76 счет.
Цитировать
 
 
0 #11 nadezhda 18.06.2013 13:29
По моему мнению не обязательно, хотя зависит от условий договора - я бы сделала в начале аренды акт приема передачи авто и в конце обратно и все - этого достаточно... это же договор аренды а не оказания услуг, работ...
Цитировать
 
 
0 #10 lejsan 18.06.2013 10:30
спасибо за ответ, а в данном случае нужны будут ежемесячные акты от физ. лица (я заранее извиняюсь, может я, конечно, сейчас глупый вопрос задала, дело в том, что я недавно в этой сфере начала работать и всех тонкостей еще не знаю.)
Цитировать
 
 
0 #9 nadezhda 18.06.2013 05:03
А попробуйте сделать проводки по аренце не через 73,03 а через 76.05 нарушений не будет и может встанет корректно, все таки в этой ситуации он не сотрудник, а прочее физ.лицо правильнее... 73 надо использовать через начисления сотрудникам и только... ИХМО
Цитировать
 
 
0 #8 lejsan 18.06.2013 04:57
У нас есть договор аренды авто без экипажа между сотрудником и организацией. Делаю следующие проводки:
Дт26 Кт73 на сумму 2300руб
Дт73 Кт68 (НДФЛ) на сумму 299руб
Дт73 Кт50 на сумму 2001руб.
Дело в том, что первые две проводки не проводятся, а только записываются. Как их можно провести? Может кто-нибудь с этим сталкивался?
И еще почему НДФЛ сажает в расходы, т.е в КУДиР попадает в 6 и 7 графу. Не могу понять почему. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Заранее благодарна.
Цитировать
 
 
0 #7 svetlana 18.06.2013 02:35
не всегда это помогает.. у меня стоит не распределяются и что это расходы полностью енвд.. а они все равно все до единого попадают в книгу доходов и расходов.. мало того ту да же и попадает 66 и 58 счет..как с этим бороться..
Цитировать
 
 
0 #6 anja 17.06.2013 23:37
В справочнике прочие доходы и расходы нужно создать новый вид - расходы на услуги банков и в графе вид деятельности выбрать - распределяемые (по разным видам деятельности)
Цитировать
 
 
0 #5 elena 17.06.2013 14:42
В предприятии раздельный учет ЕНВД и УСНО, все расходы делит нормально, а вот услуги банка ставит в книгу полностью. Что еще надо настроить, чтобы их тоже делил пропорционально выручки?
Цитировать
 
 
0 #4 lejsan 17.06.2013 05:16
Добрый день!
Я еще новичок и в самой бухгалтерии, и в 1С пытаюсь сама въехать. У меня была такая же ситуация как и у Вас, Ильмар. Попробуйте сделать следующие: Меню Операции-> Регистры сведений-> Граница запрета изменения данных. Не стоит ли у Вас там какая-нибудь дата. Если стоит, то сотрите ее, так как после этой даты сколько раз не перепроводи документ, никакого толка. Надеюсь, смогла хоть чем-то помочь.
Цитировать
 
 
0 #3 inna 17.06.2013 04:47
тогда позовите специалиста по 1С, тут уже нужна наглядность, чтобы помочь
Цитировать
 
 
0 #2 ilmar 17.06.2013 04:47
все это стоит перепроводил, ставил в зарплате принимается, последовательно сть проверял. Ни как не пойму в чем загвостка. причем тоже самое практически с ЕСХН, такая же беда.
Цитировать
 
 
0 #1 inna 17.06.2013 04:47
Сделайте групповое перепроведение документов в меню Сервис, затем закрытие м-ца... после этого у вас должны высыпать имеющиеся ошибки. Напр, в поступлении товара - должны быть заполнены все данные: счет затрат, субконто все, что расходы принимаются к НУ... проследите, что в выписке и приобретении товара стоит один и тот же договор...
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить